Introduzione:
Nel modulo "Controlli/Liste di controllo" è possibile affidare l’incarico ed eseguire gli accertamenti dei rischi (sulla base dei modelli di liste di controllo). Con gli accertamenti dei rischi è possibile verificare diversi campi (temi) secondo i punti di controllo preimpostati. Se un punto di controllo richiede delle misure necessarie, la procedura per l’attuazione di tale(i) misura(e) viene attivata direttamente dall’accertamento dei rischi.
Affidare l'incarico per l'accertamento dei rischi
1. Selezionare la voce di menu "Controlli/Liste di controllo->Panoramica dei processi" (in caso di installazioni specifiche per il cliente: "Controlli/Liste di controllo->Accertamento dei rischi")
2. Selezionare il nodo desiderato nella struttura ad albero
Si visualizzano ora tutti gli accertamenti dei rischi del nodo selezionato e di tutti gli eventuali nodi sottostanti
3. Cliccare con il tasto destro del mouse sul nodo e selezionare "Affidare incarico per accertamento dei rischi".
Compilare i campi nel modulo:
- Responsabile: Selezionare chi debba eseguire l’accertamento dei rischi. La persona
scelta verrà informata per e-mail del nuovo compito.
- Lista di controllo: Selezionare la lista di controllo
(modello di lista di controllo) che deve essere utilizzata per l'accertamento
dei rischi.
- Data finale: Stabilire entro quando debba essere eseguito l’accertamento dei rischi.
4. Salvare l’accertamento dei rischi.
Il responsabile verrà informato per e-mail del nuovo compito.
Possibili stati degli accertamenti dei rischi:
aperto: L’accertamento dei rischi è stato creato e ne è stata assegnata l'esecuzione a una persona.
interrotto:
Una parte dell’accertamento dei rischi è stato eseguito e il controllo è
stato interrotto per essere proseguito successivamente.
misure aperte:
L’accertamento dei rischi è stato eseguito e sono state generate delle misure aperte.
eseguito:
Tutte le misure aperte sulla base di questo accertamento dei rischi sono
state eseguite e segnalate come eseguite.
Possibili azioni in caso di accertamenti dei rischi:
Esaminare l’accertamento dei rischi
Modificare i dati dell’intestazione
Eliminare l’accertamento dei rischi
Eseguire o proseguire l’accertamento dei rischi
Eseguire le misure di cui all’accertamento dei rischi
Esaminare il verbale dell’accertamento dei rischi
Cronologia dell’accertamento dei rischi
Gli accertamenti dei rischi possono essere stampati in PDF, per farlo occorre aprire l’accertamento dei rischi e selezionare il comando sottostante "Stampare lista di controllo come PDF".
Eseguire l’accertamento dei rischi
L’accertamento dei rischi registrato e assegnato a un responsabile si
trova ora nella videata delle tabelle con lo status "aperto".
Il responsabile dell’esecuzione è stato informato per e-mail del suo
compito e può dare inizio all'esecuzione.
1. Selezionare la voce di menu "Controlli/Liste di controllo->Panoramica dei processi" (in caso di installazioni specifiche per il cliente: "Controlli/Liste di controllo->Accertamento dei rischi")
2. Selezionare il nodo desiderato nella struttura ad albero
A questo punto sono visibili tutti gli accertamenti dei rischi del nodo
selezionato e di tutti gli eventuali nodi sottostanti
3. In corrispondenza dell'accertamento dei rischi da eseguire cliccare su"Eseguire o proseguire l'accertamento dei rischi":
Ora viene indicato l’accertamento dei rischi:
I punti da
verificare sono suddivisi in temi. Se non si desidera controllare
un tema è possibile contrassegnare l’intero tema come "non rilevante"
e nasconderlo. Per farlo,
cliccare nella riga del tema sul tasto "Tema non rilevante (nascondere)"
Muoversi adesso attraverso i singoli punti di controllo e compilare ogni riga
secondo le regole che seguono:
1. Leggere il primo rischio e verificarlo nella propria azienda/sfera di
competenza.
2. Decidere se il rischio è presente e se occorre intervenire.
- Se sì: Cliccare su "Richiesta
di intervento" "Sì".
- Se no: Cliccare su "Richiesta
di intervento" "No" Cliccare su "non
rilevante"
Se è stato selezionato richiesta di intervento "sì" inserire ora i
seguenti dati nella riga di controllo:
- Termine: Entro quando
occorre attuare la misura.
- Osservazioni: Qui è possibile registrare un’altra o ulteriori misure
- Responsabile: Selezionare
quale collaboratore debba attuare tali misure.
Suggerimento: Scrivendo
una parte del nome del responsabile nel campo "Responsabile" si
visualizza subito nel campo una selezione dei collaboratori che sono stati
memorizzati nel sistema con i relativi diritti.
Ripetere i passaggi eseguiti per ogni singolo punto di controllo.
3. Una volta terminato il controllo, cliccare in fondo al modulo di controllo
sul tasto "Terminare controllo”
Suggerimento: È
possibile interrompere il controllo in qualsiasi momento. Per
farlo, cliccare in fondo al modulo di controllo sul tasto "Interrompere
controllo".
I dati registrati fino a quel momento vengono
bufferizzati.
Terminare il
controllo -> Attivazione delle misure
Subito dopo aver cliccato su "Terminare controllo", vengono
automaticamente eseguiti i seguenti processi:
- Lo status dell’accertamento dei rischi viene modificato in "Misure
aperte".
- Per ogni misura con richiesta di intervento "sì" viene
automaticamente creata nel sistema una misura aperta da eseguire.
- Il responsabile deputato a una (o più) misura(e) viene informato per
e-mail del nuovo compito "Esecuzione di misure".
Confermare le misure eseguite
1. Cliccare in corrispondenza dell’accertamento dei rischi desiderato con lo
status "Misure aperte" su"Eseguire misure"
Nella videata di conferma si apre l’accertamento dei rischi con tutte le misure
aperte:
2. Cliccare nella misura su "sì" se la misura è stata eseguita.
3. Selezionare la data dell’attuazione
4. Se necessario, inserire un’osservazione nel campo di testo
5. Cliccare su "salvare"
Le misure contrassegnate con "sì" vengono ora segnalate automaticamente come eseguite.
Panoramica delle misure aperte ed eseguite sulla base di valutazioni dei rischi
1. Cliccare in
corrispondenza dell’accertamento dei rischi desiderato su"Esaminare
verbale dell'accertamento dei rischi"
2. Cliccare nel modulo sulla scheda "Panoramica misure aperte" per vedere tutte le misure aperte di cui alla presente valutazione dei rischi
3. Cliccare
sulla scheda "Nessun’altra misura necessaria" per vedere tutte le
misure che sono state contrassegnate durante l’esecuzione con "Richiesta
di intervento - No".
Suggerimento: Tramite la voce di menu “Informazioni->Panoramica di tutte le misure aperte” alla scheda “da accertamento dei rischi” si possono vedere tutte le misure aperte in relazione a tutti gli accertamenti dei rischi. Tener conto del fatto che si visualizzeranno ogni volta tutti i dati del nodo della struttura ad albero selezionato E di tutti i nodi sottostanti, ma mai i dati dei nodi soprastanti.